사업예정 및 소요자금
2026년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 1,595,363원 |
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합 계 | 10.835.363원 |
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| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 | 수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 통영 보육원 위문품 및 해양생태계 강의 | * 현수막 제작 : 30,000 * 통영 보육원 설 위문품 증정 및 커피타임 (선식 20,000*20ea=400,000) |
₩ 430,000 | ₩ 240,000 |
| 2월 | 거제 해금강 어촌계 간담회 | * 현수막 제작 : 30,000 * 해경 및 어촌계 설 위문품 증정 (선식 20,000*20ea=400,000) |
₩ 430,000 | ₩ 240,000 |
| 3월 | 해양경찰 명예회원 단결대회 | * 현수막 제작 : 30,000 * 식대 : 10명*20,000=200,000 |
₩ 230,000 | ₩ 240,000 |
| 4월 | 항만,해안 폐유 및 어자원관련 계몽 | * 현수막 제작 : 30,000 * 식대 : 4명*10,000*2회=80,000 * 전단인쇄 : 140,000 * 차량 유류비 : 40,000*2대=80,000 |
₩ 330,000 | ₩ 240,000 |
| 5월 | <가조도> 수중정화 운동 | * 현수막 제작 : 30,000 * 선비 : 150,000 / 산소 : 25,000*10개=250,000 * 식대 : 10,000*7명*2회=140,000 |
₩ 570,000 | ₩ 240,000 |
| 6월 | 통영 보육원생 바다사랑 글짓기대회 |
* 현수막 제작 : 30,000 * 상패 50,000*5ea=250,000 * 상장 50,000*5ea=250,000 * 다과 및 생수 50,000 |
₩ 580,000 | ₩ 240,000 |
| 7월 | 부산 하단 바다살리기 & 정화캠페인 합창단 공연 및 ,거리 전단지 홍보 부산시,사하구청 합동 실시 |
* 현수막 제작 : 30,000 * 식대 : 70명 * 10,000원 = 700,000 * 공연장 대여 및 홍보물 발행 =450,000 |
₩ 1,180,000 | ₩ 240,000 |
| 8월 | <오곡도> 의료봉사 및 워크샵, 해안 청소 | * 현수막 제작 : 30,000 * 왕복 승선비 : 15명 X 14,000원 = 210,000 * 식대 : 15명 X 30,000원 (3식) = 450,000 * 숙소 : 600,000 |
₩ 1,290,000 | ₩ 240,000 |
| 9월 | 임원진 정기총회 | * 현수막 제작 : 30,000 * 추석선물(임원 및 회원) : 20,000*20ea=400,000 * 식대 : 10,000*10명=100,000 |
₩ 530,000 | ₩ 240,000 |
| 10월 | 거제 낚시인 계몽 전단지 홍보 | * 현수막 제작 : 30,000 * 유류대 : 6명(3인1조)*2대=60,000 * 식대 : 10,000*6명=60,000 |
₩ 150,000 | ₩ 240,000 |
| 11월 | <욕지도> 해양 청소 및 거리홍보 | * 현수막 제작 : 30,000 * 왕복 승선비 : 15명 X 40,000원 = 600,000 * 차량유류비 및 통행료 150,000, 렌터카 250,000 * 식대 : 15명 X 18,000원 (2식) = 270,000 |
₩ 1,300,000 | ₩ 240,000 |
| 12월 | 연말 결산 및 송년회 | * 현수막 제작 : 30,000 * 기념품 : 50명 * 10,000원 = 500,000 * 식대 : 50명 * 20,000원 = 1,000,000 |
₩ 1,530,000 | ₩ 240,000 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상금액 | * 국휘원 총재 : 상반기 3,000,000 / 하반기 3,000,000 기부 | ₩ - | ₩ 6,000,000 |
| Total | (이월금) 1,595,363 + (연간수입) 9,240,000 = 10,835,363 | ₩ 8,550,000 | ₩ 8,880,000 | |
2025년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 107,506원 |
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합 계 | 32,287,506원 |
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| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 | 수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 신년사 겸 연중행사 계획수집, 특허신청 | * 특허신청(해양보존문화협회 디자인) : 300,000원 | ₩ 300,000 | ₩ 320,000 |
| 2월 | 워크샾 (바다 청소 및 거리 홍보 (전단지 이용) 거제 휴게소 쓰레기 수거 및 처리 방법 확인 거제 외국인 단체 결성 |
* 워크샵 : 숙소 140,000(4인기준 1박) * 5실 = 700,000원 * 거제 외국인 단체 식대 : 10명 * 20,000원 = 200,000원 |
₩ 900,000 | ₩ 320,000 |
| 3월 | 창간 출판 기념식 (각계각층 홍보) 후원회/합창단 결성 (MOU) |
* 출판기념식(책자간행비/1,000부) : 8,000,000원 * 합창단 식대 : 10명 * 20,000원 = 200,000원 |
₩ 8,200,000 | ₩ 320,000 |
| 4월 | 각 시도 연합회 결정 (부산,통영,거제.사천) 폐유 및 기름 유출 단속 해양 투기 단속(거제일대) |
* 통영,거제,연합회 기념식 준비 = 500,000원 * 해양투기단속(식대 5명 * 20,000원 = 200,000원/ 차량 대여 1대 = 100,000원) |
₩ 800,000 | ₩ 320,000 |
| 5월 | 해양 감시활동 및 치어 방류 사업/스쿠버 (해경 소개) 해양 감시, 해경 합동, 홍보 및 감시(치어크기: 단속) |
* 치어 단속(감성돔) : 10,000마리 * 300원 = 3,000,000원 * 어획물 단속 : 단속요원10명 * 20,000원 = 200,000원 |
₩ 3,200,000 | ₩ 320,000 |
| 6월 | 조정 면허 & 교육 사업 (생존 수영) 수익사업 : 캠핑장 운영 위한 부지 인.허가 취득 |
* 스쿠버 교육사업용 홍보물(300장) : 300,000원 * 캠핑장 인허가(토지는 무상) : 10,000,000원 |
₩ 10,300,000 | ₩ 320,000 |
| 7월 | 거제 "비진도" 바다 살리기 정화캠페인 1박 2일 (회원 야유회겸 단합대회), 자매결연 수중 스쿠버 해저청소 |
*자매결연 단합 캠페인(바다살리기) : 50명 * 20,000원 = 1,000,000원 | ₩ 1,000,000 | ₩ 320,000 |
| 8월 | 세미나 (바다생태계 변화 및 피해) & 바다 생태계 개선방향에 대한 강의(동영상 포함/2시간) 교육 | * 세미나 장소대여비(50명) : 1,000,000원 | ₩ 1,000,000 | ₩ 320,000 |
| 9월 | 어린이 글짓기,사생대회(초등부, 중등부) MBC,KBS 협찬, 교육청, 경남매일신문 |
* 상장 및 트로피 : 10개 * 150,000원 = 1,500,000원 | ₩ 1,500,000 | ₩ 320,000 |
| 10월 | 부산 하단 바다살리기 &정화캠페인 합창단 공연 및 ,거리 전단지 홍보 부산시,사하구청 합동 실시 |
* 식대 : 100명 * 10,000원 = 1,000,000원 * 공연장 대여 및 홍보물 발행, 현수막제작 =500,000원 |
₩ 600,000 | ₩ 320,000 |
| 11월 | 통영 "낙도" 의료 봉사 캠페인 자매 결연 및 집수리,재능기부 당당한방병원(침술), 보일러, 전기공 |
* 왕복승선비 : 10명 * 15,000원 = 150,000원 * 식대 : 10명 * 2끼 * 20,000원 = 400,000원 * 숙박비 : 150,000원(4인기준1박) * 3실 = 450,000원 |
₩ 1,000,000 | ₩ 320,000 |
| 12월 | 연말 결산 및 송년회 | * 기념품 : 100명 * 10,000원 = 1,000,000원 * 식대 : 100명 * 20,000원 = 2,000,000원 |
₩ 3,000,000 | ₩ 320,000 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상금액 | * 회원찬조 3,840,000원 + 협찬 : 24,500,000원 | ₩ 28,340,000 | |
| Total | (이월금) 107,506원 + (연간수입) 32,180,000원 = 32,287,506원 | ₩ 31,800,000 | ₩ 32,180,000 | |
2024년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 3,082,980원 |
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합 계 | 17,882,980원 |
|---|
| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 | 수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | ₩ 200,000 | |||
| 2월 | 시무식 및 정기총회 | * 식대 : 25명 X 15,000원 | ₩ 375,000 | ₩ 200,000 |
| 3월 | <오곡도 개항 기념식> 기념행사 및 해안 청소 |
* 현수막 제작 : 50,000원 * 기념비제작 및 설치 : 1,500,000원 * 식대 : 3명 X 20,000원 (2식) : 60,000원 * 차량운반비 (통행료 포함) : 100,000원 |
₩ 1,710,000 | ₩ 200,000 |
| 4월 | 거제 가조도 이동 사무실 개소 (컨테이너) |
* 현수막 제작 : 50,000원 * 컨테이너 : 2,000,000원 * 집기 : 500,000원 * 식대 : 20명 X 20,000원 (2식) = 400,000원 |
₩ 2,950,000 | ₩ 200,000 |
| 5월 | ₩ 200,000 | |||
| 6월 | ₩ 200,000 | |||
| 7월 | <욕지도> 스쿠버 수중 청소 및 거리홍보 |
*현수막 제작 : 50,000원 * 스쿠버 1인 (산소통) : 5명 X 40,000원 200,000원 * 선비 (장비 수송선) : 300,000원 * 왕복 승선비 : 15명 X 40,000원 = 600,000원 * 차량유류비 및 통행료 150,000원 , 렌터카 250,000원 * 식대 : 15명 X 18,000원 (2식) = 270,000원 |
₩ 1,820,000 | ₩ 200,000 |
| 8월 | <오곡도> 해안 청소 | * 현수막 제작 : 50,000원 * 왕복 승선비 : 15명 X 14,000원 = 210,000원 * 식대 : 15명 X 30,000원 (3식) = 450,000원 * 숙소 : 600,000원 |
₩ 1,310,000 | ₩ 200,000 |
| 9월 | ₩ 200,000 | |||
| 10월 | <연화도> 한의사 의료봉사 및 해안 청소 |
* 현수막 제작 : 50,000원 * 차량비 & 렌터카 : 400,000원 * 왕복 승선비 : 20명 X 15,000원 = 300,000원 * 유류비 : 150,000원 * 식대 : 20명 X 18,000원 (2식) = 360,000원 * 숙소 : 110,000원 (4인기준 1박) X 5실 = 550,000원 |
₩ 1,810,000 | ₩ 200,000 |
| 11월 | ₩ 200,000 | |||
| 12월 | 연말 결산 및 송년회 | * 현수막 제작 : 40,000원 * 식대 : 40명 X 40,000원 = 1,600,000원 (연회석포함) * 상패수여 : 공로패 3개 300,000원 + 감사패 5개 500,000원 = 800,000원 |
₩ 2,440,000 | ₩ 200,000 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상금액 | 회원 찬조 : 2,400,000원 + 협찬 : 10,000,000원 | ₩ 12,400,000 | |
| Total | (이월금) 3,082,980원 + (연간수입) 14,800,000원 = 17,882,980원 | ₩ 12,415,000 | ₩ 14,800,000 | |
2023년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 4,781,831원 |
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합 계 | 12,181,831원 |
|---|
| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 | 수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 200,000원 | |||
| 2월 | 시무식 및 정기총회 | 식대 : 30명*20,000원 | 600,000원 | 200,000원 |
| 3월 | 200,000원 | |||
| 4월 | - 거제도 해양환경 사진전 (해양경찰 공동개최) |
- 현수막 제작 : 100,000원 - 식대 : 10명*10,000원 = 100,000원 - 차량운반비(통행료포함) : 100,000원 홍보물 제작(전단지) : 100,000원 |
400,000원
|
200,000원 |
| - 후쿠시마 원전 오염수 방류 반대시위 |
- 현수막 제작 : 100,000원 - 어깨띠,머리띠,휴대용스피커 : 200,000원 - 홍보물 제작 : 100,000원 - 식대&음료 : 300,000원 |
600,000원 | ||
| 5월 | 200,000원 | |||
| 6월 | 200,000원 | |||
| 7월 | 스쿠버 수중청소 및 거리홍보 |
- 스쿠버1인산소통 : 10명*40,000원=400,000원 - 선비 : 300,000원 - 교통비 : 10명 *40,000원=400,000원 (유류비및통행료 150,000원,렌터카 250,000원) - 식대 : 10명*9,000원 = 90,000원 |
1,190,000원 | 200,000원 |
| 8월 | 욕지도 해안청소 | - 왕복승선비 : 15명*15,000원 = 225,000원 - 식대 : 3식*15명*10,000원 = 450,000원 - 햇반&음료&상추 등 : 150,000원 - 숙소 : 300,000원 |
1,125,000원 | 200,000원 |
| 9월 | 한의사 의료봉사 및 해안 환경오염 측정조사 (비진도 → 블루탄소) |
- 차량비&렌터카 : 400,000원 - 왕복승선비 : 400,000원 , 유류비 : 150,000원 - 식사 20명*9,000원*2회 = 360,000원 - 숙소 : 4인기준1박 110,000원*5실=550,000원 |
1,860,000원 | 200,000원 |
| 10월 | 200,000원 | |||
| 11월 | 200,000원 | |||
| 12월 | 연말결산 및 송년회 | - 식사 : 20명*40,000원=800,000원(연회석포함) - 상패수여 공로패1개 80,000원 + 감사패2개 120,000원 = 200,000원 |
1,000,000원 | 200,000원 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상액 | 회원찬조 : 1,000,000원+협찬 :4,000,000원 | 5,000,000원 | |
| Total | (이월금) 4,781,831원 + (연간수입) 7,400,000원 = 12,181,831원 | 6,775,000원 | 7,400,000원 | |
